Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
18
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов
от « 20 »

Учреждение
Вид документа

июня

20 22

г.

Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП

МАДОУ "Гамовский детский сад "Мозаика"
10
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)

КОДЫ
20.06.2022

5948047506
574801001

2

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

1. Расчет плановых выплат на оплату труда
Наименование показателя

1
Кредиторская задолженность на начало года
Дебиторская задолженность на начало года
Расходы на оплату труда
Кредиторская задолженность на конец года
Дебиторская задолженность на конец года
Итого планируемых выплат на оплату труда
(стр. 0100–стр. 0200+стр. 0300–стр. 0400+стр. 0500)
18

Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджетов.

Код
строки

2
0100
0200
0300
0400
0500
9000

на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
3

Сумма
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
4

на 2024 год
(на второй год
планового периода)
5

41 655 650,75

42 546 361,33

42 546 361,33

41 655 650,75

42 546 361,33

42 546 361,33

2. Расчет расходов на оплату труда
Наименование показателя

Код
строки

1
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов)
в соответствии с трудовым законодательством
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя
в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний)
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда
Итого

2

на 2022год
(на текущий
финансовый год)
3

Сумма
на 2023год
(на первый год
планового периода)
4

на 2024год
(на второй год
планового периода)
5

0100

41 375 650,75

42 266 361,33

42 266 361,33

0200
0600
9000

280 000,00

280 000,00

280 000,00

41 655 650,75

42 546 361,33

42 546 361,33

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022
год (на текущий финансовый год)
Категория должностей

1

Код
строки

Установленная
численность,
ставки

всего
(гр. 5+гр. 6)

2

3

4

5

6

7

2 750 000,00

2 000 000,00

750 000,00

57 291,67

2 500 000,00

2 000 000,00

500 000,00

52 083,33

Административно-управленческий персонал,
всего
в том числе
за счет средств субсидии на выполнение
муниципального задания за счет
средств краевого бюджета (КФСР 0701)
за счет средств субсидии 774220509
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных
организаций
за счет средств субсидии 774220537
Администрирование мер социальной
поддержки педагогическим работникам по
оплате льгот ЖКУ

0001

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

0002

средняя
заработная
плата
(гр. 4 / гр. 3 / 12)

4

за счет средств от доходов от оказания
дополнительных платных услуг
Педагогический (основной, учебновспомогательный) персонал
в том числе
за счет средств субсидии на выполнение
муниципального задания за счет
средств краевого бюджета (КФСР 0701)
за счет средств субсидии 774220509
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных
организаций

Фонд оплаты труда в год
в том числе: *
по выплатам
базовая
часть
стимулирующего
характера

250 000,00

5 208,33

29 414 603,19

21 843 127,00

7 571 476,19

31 028,06

28 740 102,42

21 843 127,00

6 896 975,42

30 316,56

674 500,77

711,50

79
674 500,77

0002

79

за счет средств субсидии 774220537
Администрирование мер социальной
поддержки педагогическим работникам по
оплате льгот ЖКУ

0,00

за счет средств от доходов от оказания
дополнительных платных услуг

0,00

Прочий персонал
в том числе
за счет средств субсидии на выполнение
муниципального задания за счет
средств краевого бюджета (КФСР 0701)
за счет средств субсидии 774220509
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных
организаций
за счет средств субсидии 774220537
Администрирование мер социальной
поддержки педагогическим работникам по
оплате льгот ЖКУ

Итого
При наличии нормативно-правового акта

9000

0,00

0,00

0,00

9 211 047,56

5 326 560,00

3 884 487,56

14 761,29

9 193 843,26

5 326 560,00

3 867 283,26

14 733,72

0,00

0,00

0,00

17 204,30

17 204,30

27,57

52

0,00

0,00

0,00

135

41 375 650,75

12 205 963,75

25 540,53

0003

за счет средств от доходов от оказания
дополнительных платных услуг

*

0,00

29 169 687,00

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023
год (на первый год планового периода)
Категория должностей

1

Код
строки

Установленная
численность,
ставки

всего
(гр. 5+гр. 6)

2

3

4

5

6

7

2 750 000,00

2 000 000,00

750 000,00

57 291,67

2 500 000,00

2 000 000,00

500 000,00

52 083,33

Административно-управленческий персонал,
всего
в том числе
за счет средств субсидии на выполнение
муниципального задания за счет
средств краевого бюджета (КФСР 0701)
за счет средств субсидии 774220509
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных
организаций
за счет средств субсидии 774220537
Администрирование мер социальной
поддержки педагогическим работникам по
оплате льгот ЖКУ

0001

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

0002

средняя
заработная
плата
(гр. 4 / гр. 3 / 12)

4

за счет средств от доходов от оказания
дополнительных платных услуг
Педагогический (основной, учебновспомогательный) персонал
в том числе
за счет средств субсидии на выполнение
муниципального задания за счет
средств краевого бюджета (КФСР 0701)
за счет средств субсидии 774220509
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных
организаций
за счет средств субсидии 774220537
Администрирование мер социальной
поддержки педагогическим работникам по
оплате льгот ЖКУ

Фонд оплаты труда в год
в том числе: *
по выплатам
базовая
часть
стимулирующего
характера

250 000,00

5 208,33

29 787 107,03

21 843 127,00

7 943 980,03

31 421,00

29 124 127,00

21 843 127,00

7 281 000,00

30 721,65

662 980,03

662 980,03

699,35

0,00

0,00

0,00

79

за счет средств от доходов от оказания
дополнительных платных услуг

0,00

Прочий персонал
в том числе
за счет средств субсидии на выполнение
муниципального задания за счет
средств краевого бюджета (КФСР 0701)
за счет средств субсидии 774220509
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных
организаций
за счет средств субсидии 774220537
Администрирование мер социальной
поддержки педагогическим работникам по
оплате льгот ЖКУ

Итого

9000

0,00

9 729 254,30

5 328 150,00

4 401 104,30

15 591,75

9 712 050,00

5 328 150,00

4 383 900,00

15 564,18

0,00

0,00

0,00

17 204,30

17 204,30

27,57

52

0,00

0,00

0,00

135

42 266 361,33

13 095 084,33

26 090,35

0003

за счет средств от доходов от оказания
дополнительных платных услуг

0,00

29 171 277,00

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024
год (на второй год планового периода)
Категория должностей

1

Код
строки

Установленная
численность,
ставки

всего
(гр. 5+гр. 6)

2

3

4

5

6

7

2 750 000,00

2 000 000,00

750 000,00

57 291,67

2 500 000,00

2 000 000,00

500 000,00

52 083,33

Административно-управленческий персонал,
всего
в том числе
за счет средств субсидии на выполнение
муниципального задания за счет
средств краевого бюджета (КФСР 0701)
за счет средств субсидии 774220509
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных
организаций
за счет средств субсидии 774220537
Администрирование мер социальной
поддержки педагогическим работникам по
оплате льгот ЖКУ

0001

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

0002

средняя
заработная
плата
(гр. 4 / гр. 3 / 12)

4

за счет средств от доходов от оказания
дополнительных платных услуг
Педагогический (основной, учебновспомогательный) персонал
в том числе
за счет средств субсидии на выполнение
муниципального задания за счет
средств краевого бюджета (КФСР 0701)
за счет средств субсидии 774220509
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных
организаций
за счет средств субсидии 774220537
Администрирование мер социальной
поддержки педагогическим работникам по
оплате льгот ЖКУ

Фонд оплаты труда в год
в том числе: *
по выплатам
базовая
часть
стимулирующего
характера

250 000,00

5 208,33

29 787 107,03

21 843 127,00

7 943 980,03

31 421,00

29 124 127,00

21 843 127,00

7 281 000,00

30 721,65

662 980,03

662 980,03

699,35

0,00

0,00

0,00

79

за счет средств от доходов от оказания
дополнительных платных услуг

0,00

Прочий персонал
в том числе
за счет средств субсидии на выполнение
муниципального задания за счет
средств краевого бюджета (КФСР 0701)
за счет средств субсидии 774220509
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных
организаций
за счет средств субсидии 774220537
Администрирование мер социальной
поддержки педагогическим работникам по
оплате льгот ЖКУ

Итого

9000

0,00

9 729 254,30

5 328 150,00

4 401 104,30

15 591,75

9 712 050,00

5 328 150,00

4 383 900,00

15 564,18

0,00

0,00

0,00

17 204,30

17 204,30

27,57

52

0,00

0,00

0,00

135

42 266 361,33

13 095 084,33

26 090,35

0003

за счет средств от доходов от оказания
дополнительных платных услуг

0,00

29 171 277,00

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или
полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)
Наименование выплаты

Код
строки

1

2

Пособия по временной
нетрудоспособности за первые 3
дня за счет работодателя

0001
0002

Итого 9000

на 2022 год
(на текущий финансовый год)
размер
численность
сумма
выплаты
получателей
на 1 человека выплаты, чел.
в год
3
4
5

4 000,00

х

70

х

280 000,00

280 000,00

на 2023 год
(на первый год планового периода)
размер
численность
сумма
выплаты
получателей
на 1 человека выплаты, чел.
в год
6
7
8

4 000,00

х

70

х

280 000,00

280 000,00

на 2024 год
(на второй год планового периода)
размер
численность
сумма
выплаты
получателей
на 1 человека выплаты, чел.
в год
9
10
11

4 000,00

х

70

х

280 000,00

280 000,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ 20
Наименование показателя

1
Заработная плата
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код
по КОСГУ

Код
строки

2

3

211
266

0001
0002

на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
4
41 375 650,75
280 000,00

Сумма
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
5
42 266 361,33
280 000,00

на 2024 год
(на второй год
планового периода)
6
42 266 361,33
280 000,00

20

Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. №
209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения 21
Наименование показателя

1
Расходы за счет:
субсидии на выполнение муниципального задания, в т. ч. по коду субсидии
за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания за счет
средств краевого бюджета (КФСР 0701)
субсидии на иные цели, в т. ч. по коду субсидии
за счет средств субсидии 774220509 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим
работникам образовательных организаций
за счет средств субсидии 774220537 Администрирование мер социальной поддержки
педагогическим работникам по оплате льгот ЖКУ
субсидии на цели осуществления капитальных вложений
от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного
муниципального задания
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения), в т. ч.
по направлению деятельности Платные Услуги
21

(в том числе по КФСР)

Код
строки

3

на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
4

Сумма
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
5

на 2024 год
(на второй год
планового периода)
6

0001

40 713 945,68

41 616 177,00

41 616 177,00

0002
0003

40 713 945,68
691 705,07

41 616 177,00
680 184,33

41 616 177,00
680 184,33

674 500,77

662 980,03

662 980,03

17 204,30

17 204,30

17 204,30

250 000,00

250 000,00

250 000,00

0004

0005
0006

0007
0008

Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на оплату труда» таблицы 1 «Расчет плановых выплат на заработную плату». Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная
детализация.

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
18
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов
КОДЫ
от « 20 »

Учреждение
Вид документа

июня

20 22

г.

Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП

МАДОУ "Гамовский детский сад "Мозаика"
10
2

20.06.2022

5948047506
574801001

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

1. Расчет плановых выплат на оплату труда
Наименование показателя

1
Кредиторская задолженность на начало года
Дебиторская задолженность на начало года
Расходы на выплату пособия
Кредиторская задолженность на конец года
Дебиторская задолженность на конец года
Итого планируемых выплат на оплату труда
(стр. 0100–стр. 0200+стр. 0300–стр. 0400+стр. 0500)
18

Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджетов.

Код
строки

2

на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
3

Сумма
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
4

на 2024 год
(на второй год
планового периода)
5

0100
0200
0300
0400
0500

2 070,00

0,00

0,00

9000

2 070,00

0,00

0,00

1. Аналитическое распределение по КОСГУ

26

Наименование показателя

Код
по КОСГУ

1
Пособие по уходу от 1,5 до 3 лет

2
212

Код
субсидии

3

на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
4

774220402

Сумма
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
5

на 2024 год
(на второй год
планового периода)
6

2070

26

Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

2. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения (в том числе по КФСР)

Наименование показателя

Код
строки

1
3
Расходы за счет:
0001
субсидии на выполнение муниципального задания, в т. ч. по коду субсидии
субсидия на.. 774220402
0002
субсидии на иные цели, в т. ч. по коду субсидии
0003
субсидия на …
0004
субсидии на цели осуществления капитальных вложений
0005
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения), в т. ч. по направлению деятельности
0006
0007

на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
4
2070,00
2070,00
0,00

Сумма
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
5

на 2024 год
(на второй год
планового периода)
6

0,00

0,00

0,00

0,00

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию28
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов
от « 20 »

Учреждение
Вид документа

июня

20 22

г.

Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП

МАДОУ "Гамовский детский сад "Мозаика"
10
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)

КОДЫ
20.06.2022

5948047506
574801001

2

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование
Наименование показателя

1
Кредиторская задолженность на начало года
Дебиторская задолженность на начало года
Взносы на обязательное социальное страхование
Кредиторская задолженность на конец года
Дебиторская задолженность на конец года
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование
(стр. 0100–стр. 0200+стр. 0300–стр. 0400+стр. 0500)
28

Код
строки

2
0100
0200
0300
0400
0500
9000

на 20_22 год
(на текущий
финансовый год)
3

Сумма
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
4

на 2024 год
(на второй год
планового периода)
5

12 585 446,53

12 764 441,12

12 764 441,12

12 585 446,53

12 764 441,12

12 764 441,12

Формируется по элементам вида расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений», 139 «Взносы по обязательному
социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование
Наименование показателя

1
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, всего
в том числе:
в пределах установленной предельной величины базы
для исчисления страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование по тарифу 22,0 %

Код
строки

2

Размер базы для начисления страховых взносов
на 2022 год
на 2013 год
на 2024 год
(на текущий
(на первый год
(на второй год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)
3
4
5

на 2022 год
(на текущий
финансовый
год)
6

Сумма взноса
на 2013 год
(на первый год
планового
периода)
7

на 2024 год
(на второй год
планового
периода)
8

0100

х

х

х

9 102 643,17

9 298 599,49

9 298 599,49

0110

41 375 650,75

42 266 361,33

42 266 361,33

9 102 643,17

9 298 599,49

9 298 599,49

за счет средств субсидии на выполнение муниципального
задания средств краевого бюджета (КФСР 0701)

40 433 945,68

41 336 177,00

41 336 177,00

8 895 467,60

9 093 958,49

9 093 958,49

за счет средств субсидии 774220509 Предоставление мер
социальной поддержки педагогическим работникам
образовательных организаций

674 500,77

662 980,03

662 980,03

148 390,17

145 855,61

145 855,61

17 204,30

17 204,30

17 204,30

3 784,95

3 784,95

3 784,95

250 000,00

250 000,00

250 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

0200

х

х

х

1 199 893,87

1 225 724,48

1 225 724,48

0210

41 375 650,75

42 266 361,33

42 266 361,33

1 199 893,87

1 225 724,48

1 225 724,48

40 433 945,68

41 336 177,00

41 336 177,00

1 172 584,42

1 198 749,13

1 198 749,13

за счет средств субсидии 774220537 Администрирование
мер социальной поддержки педагогическим работникам по
оплате льгот ЖКУ
за счет средств от доходов от оказания дополнительных
платных услуг
свыше установленной предельной величины базы
для исчисления страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование по тарифу 10,0 %
Страховые взносы на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, всего
в том числе:
страховые взносы на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством по тарифу 2,9 %
за счет средств субсидии на выполнение муниципального
задания средств краевого бюджета (КФСР 0701)

0120

Наименование показателя

1
Страховые
взносысубсидии
на обязательное
пенсионное
за счет средств
774220509
Предоставление мер
социальной поддержки педагогическим работникам
за счет средств субсидии 774220537 Администрирование
мер социальной поддержки педагогическим работникам по
за счет средств от доходов от оказания дополнительных
платных услуг
Страховые взносы на обязательное медицинское
страхование, всего

Код
строки

2
0100

0300

Размер базы для начисления страховых взносов
на 2022 год
на 2013 год
на 2024 год
(на текущий
(на первый год
(на второй год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)
3
4
5

на 2022 год
(на текущий
финансовый
год)
6

Сумма взноса
на 2013 год
(на первый год
планового
периода)
7

на 2024 год
(на второй год
планового
периода)
8

х
674 500,77

х
662 980,03

х
662 980,03

9 19
102560,52
643,17

9 19
298226,42
599,49

9 19
298226,42
599,49

17 204,30

17 204,30

17 204,30

498,92

498,92

498,92

250 000,00

250 000,00

250 000,00

7 250,00

7 250,00

7 250,00

х

х

х

2 110 158,19

2 155 584,43

2 155 584,43

Наименование показателя

1
Страховые взносы на обязательное пенсионное
в том числе:
страховые взносы на обязательное медицинское
страхование по тарифу 5,1 %
за счет средств субсидии на выполнение муниципального
задания средств краевого бюджета (КФСР 0701)
за счет средств субсидии 774220509 Предоставление мер
социальной поддержки педагогическим работникам
за счет средств субсидии 774220537 Администрирование
мер социальной поддержки педагогическим работникам по
за счет средств от доходов от оказания дополнительных
платных услуг
Страховые взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по установленному тарифу
в том числе:
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
за счет средств субсидии на выполнение муниципального
задания средств краевого бюджета (КФСР 0701)
за счет средств субсидии 774220509 Предоставление мер
социальной поддержки педагогическим работникам
за счет средств субсидии 774220537 Администрирование
мер социальной поддержки педагогическим работникам по
за счет средств от доходов от оказания дополнительных
платных услуг
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное
социальное страхование, всего
в том числе:
корректировка округления
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам
Итого

Код
строки

2

Размер базы для начисления страховых взносов
на 2022 год
на 2013 год
на 2024 год
(на текущий
(на первый год
(на второй год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)
3
4
5

на 2022 год
(на текущий
финансовый
год)
6

Сумма взноса
на 2013 год
(на первый год
планового
периода)
7

на 2024 год
(на второй год
планового
периода)
8

0100

х

х

х

9 102 643,17

9 298 599,49

9 298 599,49

0310

41 375 650,75

42 266 361,33

42 266 361,33

2 110 158,19

2 155 584,43

2 155 584,43

40 433 945,68

41 336 177,00

41 336 177,00

2 062 131,23

2 108 145,03

2 108 145,03

674 500,77

662 980,03

662 980,03

34 399,54

33 811,98

33 811,98

17 204,30

17 204,30

17 204,30

877,42

877,42

877,42

250 000,00

250 000,00

250 000,00

12 750,00

12 750,00

12 750,00

82 751,30

84 532,72

84 532,72

0400

0410

41 375 650,75

42 266 361,33

42 266 361,33

82 751,30

84 532,72

84 532,72

40 433 945,68

41 336 177,00

41 336 177,00

80 867,89

82 672,35

82 672,35

674 500,77

662 980,03

662 980,03

1 349,00

1 325,96

1 325,96

17 204,30

17 204,30

17 204,30

34,41

34,41

34,41

250 000,00

250 000,00

250 000,00

500,00

500,00

500,00

0500

х

х

х

0510
0520
9000

х
х
х

х
х
х

х
х
х

12 495 446,53

12 764 441,12

12 764 441,12

3. Аналитическое распределение по КОСГУ31
Наименование показателя

Код
по КОСГУ

Код
строки

3
0001

на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
4
12 495 446,53

Сумма
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
5
12 764 441,12

на 2024 год
(на второй год
планового периода)
6
12 764 441,12

1
Начисления на выплаты по оплате труда

2
213

Оплата дополнительных оплачиваемых дней по уходу за ребенком-инвалидом

266

0002

90 000,00

0,00

0,00

31

Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. №
209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения 21
Наименование показателя

1
Расходы за счет:
субсидии на выполнение муниципального задания, в т. ч. по коду субсидии
за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания за счет
средств краевого бюджета (КФСР 0701)
субсидии на иные цели, в т. ч. по коду субсидии
за счет средств субсидии 774220509 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим
работникам образовательных организаций
за счет средств субсидии 774220537 Администрирование мер социальной поддержки
педагогическим работникам по оплате льгот ЖКУ
субсидии на цели осуществления капитальных вложений
от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного
муниципального задания
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения), в т. ч.
по направлению деятельности Платные Услуги

(в том числе по КФСР)

Код
строки

3

на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
4

Сумма
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
5

на 2024 год
(на второй год
планового периода)
6

0001

12 211 051,15

12 483 525,00

12 483 525,00

0002
0003

12 211 051,15
208 894,93

12 483 525,00
205 415,67

12 483 525,00
205 415,67

0004

203 699,23

200 219,97

200 219,97

5 195,70

5 195,70

5 195,70

0005
0006

0007
0008

75 500,00

75 500,00

75 500,00

54 243 167,28